Odoo apskaita Lietuvai: i.SAF, FR0600, GPAIS, SAF-T

Standartiškai Odoo neturi lietuviškų mokesčių ataskaitų, i.SAF, i.VAZ, FR0600, GPAIS ar SAF-T jame nėra paruoštų. LONGRUN (UAB VM Robotika) sukonfigūruoja Odoo taip, kad šios ataskaitos būtų generuojamos ir teikiamos VMI per i.MAS sistemą, naudojant lietuvišką sąskaitų planą ir PVM kodus.

Odoo yra tarptautinė ERP sistema, todėl jos standartinė versija orientuota į bendruosius apskaitos principus, o ne į konkrečios šalies mokesčių administravimo reikalavimus. Kad Odoo atitiktų Lietuvos buhalterinės apskaitos ir mokesčių teikimo reikalavimus, partneris turi pritaikyti lokalizaciją: lietuvišką sąskaitų planą, PVM kodus ir VMI ataskaitas. Žemiau pateikiame, kurios ataskaitos yra privalomos Lietuvoje ir kaip kiekviena iš jų sprendžiama Odoo sistemoje su LONGRUN.

Ataskaita	Kas tai	Ką reikalauja VMI	Kaip Odoo tai išsprendžia su LONGRUN
i.SAF	Mėnesinis PVM sąskaitų faktūrų registras (išrašytos ir gautos sąskaitos).	Teikiamas VMI per i.MAS sistemą XML formatu kas mėnesį.	Odoo automatiškai kaupia visų pardavimo ir pirkimo sąskaitų duomenis; sukonfigūravus generuojamas i.MAS reikalavimus atitinkantis i.SAF XML failas eksportui.
i.VAZ	Elektroniniai važtaraščiai, krovinių gabenimo duomenys.	Važtaraščių duomenys teikiami VMI per i.MAS prieš prekių gabenimą.	Odoo sandėlio ir logistikos moduliai pildo gabenimo duomenis; LONGRUN sukonfigūruoja i.VAZ duomenų formavimą ir eksportą įmonėms, kurios gabena prekes.
FR0600	Periodinė PVM deklaracija (PVM deklaracijos forma).	Teikiama VMI už mokestinį laikotarpį pagal apskaičiuotą mokėtiną arba grąžintiną PVM.	Odoo pagal sukonfigūruotus PVM kodus apskaičiuoja PVM už laikotarpį ir suformuoja FR0600 deklaracijos duomenis teikimui VMI.
GPAIS	Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema.	Privaloma įmonėms, tiekiančioms į rinką supakuotus gaminius ar produktus.	Odoo produktų ir pakuočių duomenys gali būti susiejami su pakuočių apskaita, o duomenys paruošiami teikimui į GPAIS.
SAF-T	Standartinė apskaitos duomenų rinkmena mokesčiams (Standard Audit File for Tax).	Pilnas standartizuotas apskaitos duomenų eksportas, kurio VMI gali pareikalauti audito metu.	Odoo saugo visus buhalterinius įrašus vienoje duomenų bazėje; LONGRUN sukonfigūruoja SAF-T formato eksportą, kad būtų galima per kelias minutes pateikti auditui.

Lietuviškas sąskaitų planas ir PVM kodai

Lietuvos apskaitai Odoo turi būti įdiegtas lietuviškas sąskaitų planas su teisingais PVM kodais, be šios lokalizacijos sistemos ataskaitos VMI nebus korektiškos. LONGRUN (UAB VM Robotika) sukonfigūruoja sąskaitų planą pagal Lietuvoje taikomą struktūrą, kad pajamų, sąnaudų, turto ir įsipareigojimų sąskaitos atitiktų vietinę apskaitos praktiką.

PVM kodai yra esminė dalis, nuo kurios priklauso, ar i.SAF ir FR0600 ataskaitos bus teisingos. Sukonfigūruojami visi reikiami PVM tarifai ir specialūs atvejai:

Standartinis PVM tarifas pardavimams ir pirkimams
Lengvatiniai PVM tarifai
PVM neapmokestinami sandoriai
Atvirkštinio apmokestinimo (reverse charge) sandoriai
ES vidaus tiekimai ir įsigijimai
Eksporto ir importo operacijos

Kai PVM kodai priskirti teisingai, kiekviena sąskaita automatiškai patenka į tinkamą i.SAF registro stulpelį ir FR0600 deklaracijos eilutę, todėl buhalteriui nereikia rankiniu būdu rūšiuoti duomenų.

Kaip Odoo generuoja i.SAF failą VMI portalui

Odoo generuoja i.SAF failą surinkdamas visų laikotarpio pardavimo ir pirkimo sąskaitų duomenis ir suformuodamas i.MAS reikalavimus atitinkantį XML, kurį galima įkelti į VMI portalą. Praktikoje procesas su tinkamai sukonfigūruota sistema atrodo taip:

Per mėnesį Odoo automatiškai registruoja visas išrašytas pardavimo ir gautas pirkimo sąskaitas su priskirtais PVM kodais.
Pasibaigus mėnesiui buhalteris patikrina, ar visos sąskaitos suvestos ir patvirtintos.
Pasirenkamas ataskaitinis laikotarpis ir inicijuojamas i.SAF ataskaitos formavimas.
Odoo suformuoja i.MAS standartą atitinkantį XML failą su išrašytų ir gautų sąskaitų registru.
Failas atsisiunčiamas ir įkeliamas į VMI i.MAS portalą arba teikiamas per integraciją.
VMI sistema patikrina failo struktūrą; esant neatitikimams jie ištaisomi Odoo ir failas pergeneruojamas.

Kadangi duomenys generuojami iš tos pačios sistemos, kurioje vedama visa apskaita, sumažėja rankinio perrašinėjimo klaidų ir paspartėja mėnesinis teikimas VMI.

Kaip tai veikia realiame projekte, galite pamatyti mūsų apskaitos ir mokesčių projektą, kuriame Odoo buvo pritaikytas Lietuvos apskaitos ir mokesčių teikimo reikalavimams.

Kodėl Lietuvos apskaitai rinktis LONGRUN

LONGRUN (UAB VM Robotika) yra Vilniuje įsikūrusi, nuo 2018 m. Odoo diegianti įmonė, įgyvendinusi daugiau kaip 50 Odoo projektų Lietuvoje. Dirbdami su mumis bendraujate tiesiogiai su Odoo konsultantu, o ne su perpardavinėtoju ar tarpininku.

Lietuviška apskaitos atitiktis, sukonfigūruojame i.SAF, i.VAZ, FR0600, GPAIS ir SAF-T pagal VMI reikalavimus.
Odoo ERP ir DI po vienu stogu, be apskaitos siūlome ir dirbtinio intelekto sprendimus verslo procesų automatizavimui.
Duomenų migracija iš senų sistemų, perkeliame apskaitos duomenis, įskaitant migraciją iš Rivilės.
50+ realių projektų nuo 2018 m., turime praktinės patirties Lietuvos rinkoje.

Odoo diegimas kainuoja nuo 5 000 iki 50 000 EUR, vidutiniškai Lietuvoje apie 30 000 EUR; licencijos, talpinimas ir priežiūra skaičiuojami atskirai. Susisiekite telefonu +370 637 37 637 arba el. paštu [email protected].

Dažni klausimai

Ar Odoo tinka Lietuvos apskaitai?

Taip, Odoo tinka Lietuvos apskaitai, tačiau tik tada, kai partneris sukonfigūruoja lokalizaciją. Standartinė „iš dėžės" Odoo versija neturi lietuviško sąskaitų plano, PVM kodų ir VMI ataskaitų, todėl LONGRUN (UAB VM Robotika) pritaiko sistemą Lietuvos buhalterinės apskaitos ir mokesčių teikimo reikalavimams.

Ar Odoo generuoja i.SAF?

Standartinis Odoo i.SAF failo negeneruoja, tačiau sukonfigūravus sistemą ji suformuoja i.MAS reikalavimus atitinkantį i.SAF XML failą iš pardavimo ir pirkimo sąskaitų registro. LONGRUN sukonfigūruoja šį eksportą, kad mėnesinį PVM sąskaitų faktūrų registrą būtų galima įkelti į VMI portalą.

Ar Odoo pateikia FR0600 PVM deklaraciją?

Odoo pagal sukonfigūruotus PVM kodus apskaičiuoja periodo PVM ir suformuoja FR0600 PVM deklaracijos duomenis teikimui VMI. Kad apskaičiavimas būtų teisingas, prieš tai turi būti tinkamai sukonfigūruoti lietuviški PVM kodai ir sąskaitų planas.

Ar Odoo dera su GPAIS?

Odoo gali būti pritaikytas GPAIS poreikiams įmonėms, tiekiančioms į rinką supakuotus gaminius ar produktus. Produktų ir pakuočių duomenys susiejami Odoo sistemoje, o jų pagrindu paruošiama informacija teikimui į GPAIS, vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos sistemą.

Ar reikia SAF-T?

SAF-T yra pilnas standartizuotas apskaitos duomenų eksportas, kurio VMI gali pareikalauti audito metu, todėl jį verta turėti paruoštą iš anksto. Odoo visus buhalterinius įrašus saugo vienoje duomenų bazėje, o LONGRUN sukonfigūruoja SAF-T formato eksportą, kad auditui reikalingus duomenis būtų galima pateikti greitai.

Ar galima perkelti apskaitos duomenis iš senos sistemos į Odoo?

Taip, LONGRUN perkelia apskaitos ir veiklos duomenis iš senų sistemų į Odoo, įskaitant migraciją iš Rivilės. Migruojami sąskaitų likučiai, kontaktai, produktai ir kiti istoriniai duomenys, kad pereiti prie Odoo būtų galima nepraradus apskaitos tęstinumo.

Lietuvos apskaitos reikalavimai ir LONGRUN moduliai

Lietuviškus apskaitos reikalavimus Odoo konfigūruoja diegėjas. Daliai reikalavimų LONGRUN turi nuosavus modulius, kuriuos galima įsigyti parduotuvėje. Lentelėje – kas kaip sprendžiama.

Reikalavimas	Kaip sprendžiama Odoo	LONGRUN modulis
i.SAF (PVM sąskaitų faktūrų registrai)	LONGRUN modulis, konfigūruoja diegėjas	i.SAF ataskaita (Odoo 16–19)
i.VAZ (važtaraščių duomenys)	Konfigūruoja diegėjas	–
FR0600 (PVM deklaracija)	Konfigūruoja diegėjas	–
GPAIS (pakuočių ir gaminių apskaita)	LONGRUN modulis, konfigūruoja diegėjas	GPAIS integracija (Odoo 16–19)
SAF-T (standartinė apskaitos duomenų byla)	Konfigūruoja diegėjas	–
Intrastat	Konfigūruoja diegėjas	–
Lietuvos banko valiutų kursai	LONGRUN modulis, konfigūruoja diegėjas	Lietuvos banko valiutų kursai (Odoo 16–19)
Paysera mokėjimai	LONGRUN modulis, konfigūruoja diegėjas	Paysera mokėjimai (Odoo 16–19)

Modulių versijos ir kainos – parduotuvėje. Kurie reikalavimai aktualūs jūsų įmonei, išsiaiškinama nemokamos konsultacijos ir Gap-Fit analizės metu.

Informacija apie mokesčių ataskaitas ir apskaitos reikalavimus yra bendrinio pobūdžio ir atspindi 2026 m. rugsėjo būklę. Reikalavimai keičiasi, todėl teisiškai galiojantį aiškinimą pateikia VMI ir jūsų buhalteris, o konkrečios Odoo funkcijos priklauso nuo versijos ir konfigūracijos.

Pasiruošę pradėti Odoo projektą?

Gaukite nemokamą konsultaciją: aptarsime jūsų procesus ir tinkamiausią sprendimą.